Orden de Compra. Nº3768-9-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3768-6-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3768-9-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3768-6-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Contra recepción del servicio
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 159663,84
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARDENAS PRODUCCIONES
Razón Social MANUEL ALEJANDRO CÁRDENAS CHEUQUEPIL
R.U.T. 15.493.634-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARDENAS PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83112304
Servicios de transmisión óptica (Ocx)1UnidadServicio Pantalla Led y Transmisión Redes Sociales Para Cuenta Pública 2025 que se llevará a cabo el día 24 de abril del presente año. De acuerdo con la ficha técnica que se adjunta  $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336
Total Neto $ 840.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.664
TOTAL OC $ 1.000.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.493.634-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.712.935-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.