1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-100-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA USUARIOS PDTI POR CAPACITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 68378,72 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 2 Unidad CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Unidad NECTAR 1,5 LITROS NECTAR 1,5 LITROS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176 50202311 Bebidas 2 Unidad BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Unidad PAQUETE DE VASOS (50 UNIDADES) PAQUETE DE VASOS (50 UNIDADES) $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.832 $ 9.832 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad CUCHARAS DE MADERA CUCHARAS DE MADERA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50192503 Rellenos de sándwich frescos 120 Unidad TORTILLAS DE PAPA COCTEL TORTILLAS DE PAPA COCTEL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 120 Unidad ROSCAS COTEL ROSCAS COTEL $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.920 $ 43.920 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 120 Unidad MILCAOS COCTEL MILCAOS COCTEL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 8 Unidad DOCENA EMPANADAS FRITAS CARNE DOCENA EMPANADAS FRITAS CARNE $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.056 $ 47.056 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 8 Unidad DOCENA EMPANADAS FRITAS MARISCOS DOCENA EMPANADAS FRITAS MARISCOS $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.056 $ 47.056 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 8 Unidad DOCENA EMPANADAS FRITAS DE QUESO DOCENA EMPANADAS FRITAS DE QUESO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 10 Unidad BANDEJAS DE CARTON MEDIANAS BANDEJAS DE CARTON MEDIANAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 10 Unidad BANDEJAS DE CARTON GRANDES BANDEJAS DE CARTON GRANDES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 14111703 Toallas de papel 2 Unidad ROLLOS TOALLAS DE PAPEL ROLLOS TOALLAS DE PAPEL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad KG. AZUCAR KG. AZUCAR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 50201706 Café 2 Tarro CAFE 170 GRS. CAFE 170 GRS. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.110 $ 15.110 50201710 Té de hierbas 2 Paquete YERBA MATE 250 GRS. YERBA MATE 250 GRS. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530

Total Neto	$ 359.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.379
TOTAL OC	$ 428.267