1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-101-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 30 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 50101634 Fruta fresca 30 Unidad FRUTAS FRUTAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 30 Unidad YOGURT YOGURT $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 30 Unidad JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.000

Justificación de exención de impuesto