1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-107-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION GIMNASIO CUENTA PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-20-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVOS DE 4" CLAVOS DE 4" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVOS DE 2 1/2" CLAVOS DE 2 1/2" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 30151504 Cartones para techar 2 Rollo PAPEL FIELTRO 40 mts PAPEL FIELTRO 40 mts $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.000

Justificación de exención de impuesto