1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-111-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COCTEL PARTICIPANTES EN CAPACITACION PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.47 del sistema sicogen 2. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bordemar Razón Social EDITH DEL TRÁNSITO OJEDA MANSILLA R.U.T. 10.270.989-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal bordemar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 9 Docena DOCENA EMPANADAS FRITAS DE CARNE DOCENA EMPANADAS FRITAS DE CARNE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 70 Unidad ROSCAS COCTEL ROSCAS COCTEL $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 70 Unidad MILCAOS COCTEL MILCAOS COCTEL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650