1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-12-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2012 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO BAÑOS MUESTRA GASTRONOMICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-22-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Litro CLORO CLORO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 47121701 Bolsas de basura 6 Paquete BOLSAS DE BASURA BOLSAS DE BASURA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 53102504 Guantes o manoplas 6 Par GUANTES DE GOMA GUANTES DE GOMA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 14111704 Papel higiénico 24 Rollo CONFORT CONFORT $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 29.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.040

Justificación de exención de impuesto