1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-121-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS USUARIOS GIRA TECNICA PDTI QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3770-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-47 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 33655,46 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 31 Unidad ALMUERZO TIPO 2: - 1 ENTRADA - PLATO FONDO CON ENSALADA - 1 POSTRE - 1 BEBIDA O JUGO DEBE INCLUIR PAN Y MATEQUILLA ALMUERZO TIPO 2: - 1 ENTRADA - PLATO FONDO CON ENSALADA - 1 POSTRE - 1 BEBIDA O JUGO DEBE INCLUIR PAN Y MATEQUILLA $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.134 $ 177.134

Total Neto	$ 177.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.655
TOTAL OC	$ 210.789