1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-13-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD COPA MAX BRAUNING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-005 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 7951,12 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 49 Unidad FRUTAS FRUTAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.348 $ 12.348 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 50 Unidad YOGURTH YOGURTH $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450 50202303 Jugos y néctar concentrados 50 Unidad JUGOS JUGOS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50221202 Cereales en barra 50 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450

Total Neto	$ 41.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.951
TOTAL OC	$ 49.799