1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-160-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNIÓN OPD QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 200 Unidad MANZANAS MANZANAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 200 Unidad YOGURT YOGURT $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad JUGOS JUGOS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 50221202 Cereales en barra 200 Unidad BARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 24111503 Bolsas de plástico 2 Paquete BOLSAS x 100 unidades BOLSAS x 100 unidades $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 211.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 211.500

Justificación de exención de impuesto