1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-202-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CELEBRACIÓN COMUNAL DÍA MUJER INDÍGENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3769-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 8853,24 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 6 Unidad DISPLAY BEBIDAS DE 1 1/2 LITRO DISPLAY BEBIDAS DE 1 1/2 LITRO $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.866 $ 43.866 14111703 Toallas de papel 5 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730

Total Neto	$ 46.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.853
TOTAL OC	$ 55.449