1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-221-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CHARLA INFORMATIVA DIRIGENTES SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 5857,51 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el rinconsito Razón Social R.U.T. 9.220.384-0 Sucursal el rinconsito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 50 Unidad SANDWICH JAMON - QUESO SANDWICH JAMON - QUESO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 21 Unidad VASOS TERMICOS VASOS TERMICOS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764 50201706 Café 1 Tarro CAFE CAFE $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 14111703 Toallas de papel 1 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 30.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.858
TOTAL OC	$ 36.687