1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-232-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA OPD QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriaclaudia Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES R.U.T. 9.532.142-9 Sucursal libreriaclaudia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 50 Unidad HOJAS DE CARTA DE COLOR HOJAS DE CARTA DE COLOR $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 14111511 Papel de escribir 50 Unidad HOJAS DE OFICIO DE COLOR HOJAS DE OFICIO DE COLOR $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 44121706 Lápices de madera 6 Unidad LÁPICES GRAFITO LÁPICES GRAFITO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 14111531 Libros o cuadernos de registro 3 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS CHICOS CUADERNOS UNIVERSITARIOS CHICOS $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 43201801 Unidades de discos flexibles 5 Unidad PENDRIVES PENDRIVES $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500

Total Neto	$ 39.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.900

Justificación de exención de impuesto