1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-24-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES TALLERES DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.005 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 15998 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 50221202 Cereales en barra 100 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 100 Unidad YOGURT YOGURT $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 50101634 Fruta fresca 100 Unidad FRUTAS FRUTAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 84.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.998
TOTAL OC	$ 100.198