1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-26-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD CHILE CRECE CONTIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad NECTAR DE 1,5 NECTAR DE 1,5 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 50181905 Galletas dulces o pastelitos 9 Unidad GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30 Unidad VASOS VASOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 14111705 Servilletas de papel 1 Paquete PQTE. DE SERVILLETAS PQTE. DE SERVILLETAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 14111703 Toallas de papel 4 Paquete PQTE. NOVA PQTE. NOVA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 18.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.340

Justificación de exención de impuesto