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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3769-28-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACION DIA DE CAMPO PRODESAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3771-34-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Fomento Productivo |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 18 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
8921,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
gloria hernandez ruiz |
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Razón Social |
GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
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R.U.T. |
10.604.681-6 |
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Sucursal |
gloria hernandez ruiz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 32 | Unidad | EMPANADAS DE CARNE | EMPANADAS DE CARNE |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.632
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$ 37.632
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14111703
| Toallas de papel | 1 | Unidad | ROLLO TOALLA NOVA | ROLLO TOALLA NOVA |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 714
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$ 714
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50221101
| Granos de Cereales | 32 | Unidad | BARRA DE CEREAL | BARRA DE CEREAL |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.376
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$ 5.376
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50201706
| Café | 1 | Unidad | TARRO DE CAFE 170 GRS | TARRO DE CAFE 170 GRS |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.437
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$ 2.437
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | kilogramo | AZUCAR | AZUCAR |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798
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$ 798
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Total Neto
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$ 46.957
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.922
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$ 55.879
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.