Orden de Compra. Nº3769-28-SE22 "ALIMENTACION DIA DE CAMPO PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-28-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION DIA DE CAMPO PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-34-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna Quinchao
Impuesto 8921,83
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas32UnidadEMPANADAS DE CARNEEMPANADAS DE CARNE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.632 $ 37.632
14111703
Toallas de papel1UnidadROLLO TOALLA NOVAROLLO TOALLA NOVA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
50221101
Granos de Cereales32UnidadBARRA DE CEREALBARRA DE CEREAL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFE 170 GRSTARRO DE CAFE 170 GRS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
Total Neto $ 46.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.922
TOTAL OC $ 55.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.