1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-282-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD PARA NIÑOS FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.003 del sistema 3769-282-se18. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 2091,71 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1 Bandeja HUEVOS HUEVOS $ 4.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.285 $ 4.285 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724

Total Neto	$ 11.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.092
TOTAL OC	$ 13.101