1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-286-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CEREMONIA USUARIOS PRODESAL QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 31505,42 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el rinconsito Razón Social R.U.T. 9.220.384-0 Sucursal el rinconsito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 2 Caja TE BOLSITAS TE BOLSITAS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 180 Unidad EMPANADAS DE CARNE HORNO EMPANADAS DE CARNE HORNO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200 50201706 Café 2 Unidad TARROS DE CAFÉ GRANDE TARROS DE CAFÉ GRANDE $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo AZÚCAR AZÚCAR $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 14111703 Toallas de papel 4 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 165.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.505
TOTAL OC	$ 197.323