1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-286-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra APORTE CLUB DEPORTIVO NAVAL DE MATAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008.006 del sistema 3769-286-se18. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 3990,95 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 8 Paquete GALLETAS GALLETAS $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 2 Caja SUPER 8 SUPER 8 $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068 60141019 Piñatas 1 Bolsa BOLSA DE GLOBOS BOLSA DE GLOBOS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 50202304 Jugos y néctar envasados 25 Unidad JUGOS INDIVIDUALES DE 200cc JUGOS INDIVIDUALES DE 200cc $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 21.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991
TOTAL OC	$ 24.996