1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-313-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION INAUGURACION CAMARINES CANCHA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 4 Paquete PAN DE MOLDE PAN DE MOLDE $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Paquete JUGOS DE 1 1/2 LITRO x 6 unidades JUGOS DE 1 1/2 LITRO x 6 unidades $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 50131801 Queso natural 3 kilogramo QUESO QUESO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50171903 Aceitunas 10 Paquete ACEITUNAS ACEITUNAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50202311 Bebidas 3 Paquete DISPLAY BEBIDAS DE 1 1 /2 LITRO x 6 unidades DISPLAY BEBIDAS DE 1 1 /2 LITRO x 6 unidades $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 60.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.600

Justificación de exención de impuesto