1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-315-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MURAL INFORMACION TURISTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriaclaudia Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES R.U.T. 9.532.142-9 Sucursal libreriaclaudia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121507 Sobres de catálogo 1 Unidad SOBRES PAPEL ENTRETENIDO SOBRES PAPEL ENTRETENIDO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 60123001 Figuras de goma Eva 7 Hoja HOJAS DE GOMA EVA GRANDE HOJAS DE GOMA EVA GRANDE $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 55121807 Fundas de productos de identificación o accesorios 1 Paquete FUNDAS TRANSPARENTES FUNDAS TRANSPARENTES $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 14111610 Cartulina 1 Sobre CARTULINA CARTULINA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250

Total Neto	$ 13.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.750

Justificación de exención de impuesto