1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-318-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAMPEONATO PROVINCIAL ESCUELAS DE FUTBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 8 Bidón AGUA MINERAL SIN GAS AGUA MINERAL SIN GAS $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 50192503 Rellenos de sándwich frescos 240 Unidad SÁNDWICH QUESO-JAMON SÁNDWICH QUESO-JAMON $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 50221202 Cereales en barra 90 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 24111503 Bolsas de plástico 3 Paquete BOLSAS PEQUEÑAS BOLSAS PEQUEÑAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 14111705 Servilletas de papel 6 Paquete SERVILLETAS SERVILLETAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 153.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 153.200

Justificación de exención de impuesto