1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-320-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CELEBRACIÓN DÍA DE LA INFANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 45 Unidad LECHE LECHE $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750 50221202 Cereales en barra 45 Unidad BARRA CEREAL BARRA CEREAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 45 Unidad YOGURT YOGURT $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 50101634 Fruta fresca 45 Unidad MANZANA MANZANA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete BOLSAS (100 UNIDADES) BOLSAS (100 UNIDADES) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 41.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.700

Justificación de exención de impuesto