1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-35-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CONCEJO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 3766,56 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 3 Caja TE TE $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad ENDULZANTE ENDULZANTE $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 50201709 Café instantáneo 2 Unidad CAFÉ GRANDE CAFÉ GRANDE $ 3.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.884 $ 7.884 14111703 Toallas de papel 2 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 19.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.767
TOTAL OC	$ 23.591