1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-353-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD NAVIDEÑA PROGRAMA OPD QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 109709,8 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 30 Bolsa SUPER 8 SUPER 8 $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.020 $ 121.020 50101634 Fruta fresca 350 Unidad MANZANAS MANZANAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200 50101634 Fruta fresca 350 Unidad PLÁTANOS PLÁTANOS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.900 $ 102.900 50202311 Bebidas 700 Unidad BEBIDAS MINI BEBIDAS MINI $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.300 $ 265.300

Total Neto	$ 577.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.710
TOTAL OC	$ 687.130