1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-36-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMPLEMENTACION BAÑOS MUESTRA GASTRONOMICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Litro CLORO CLORO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 31211910 Mitones 2 Par GUANTES DE GOMA GUANTES DE GOMA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 14111704 Papel higiénico 17 Rollo PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100

Total Neto	$ 11.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.100

Justificación de exención de impuesto