1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-370-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD PROGRAMA OPD QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO DAVID Razón Social CLAUDIO DAVID CUBILLOS BARRIENTOS E.I.R.L. R.U.T. 76.265.691-4 Sucursal CLAUDIO DAVID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 7 Bolsa GLOBOS COLORES SURTIDAS 50 UNIDADES GLOBOS COLORES SURTIDAS 50 UNIDADES $ 2.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.469 $ 14.469 60141019 Piñatas 300 Unidad SOPORTE PARA GLOBOS SOPORTE PARA GLOBOS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Paquete PAPEL ADHESIVO BLANCO IMPRIMIBLE PAPEL ADHESIVO BLANCO IMPRIMIBLE $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.920 $ 15.920

Total Neto	$ 60.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.389

Justificación de exención de impuesto