1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-40-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNION USUARIOS PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3770-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-004 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 54224,29 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192504 Paté congelado 300 Unidad SANDWICH MORTADELA/QUESO SANDWICH MORTADELA/QUESO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 50201711 Té instantáneo 1 Caja TE 100 UNIDADES TE 100 UNIDADES $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.983 $ 3.983 50201706 Café 4 Tarro CAFE 170 GRS CAFE 170 GRS $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.648 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete SERVILLETAS SERVILLETAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 285.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.224
TOTAL OC	$ 339.615