1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-406-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO ACTIVIDAD 10º FIESTA DEL CORDERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 3416,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 12 Unidad ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528 53131608 Jabones 4 Unidad JABÓN LIQUIDO JABÓN LIQUIDO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032 47131604 Escobas 2 Unidad ESCOBAS ESCOBAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad CLORO CLORO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788 47121701 Bolsas de basura 2 Paquete BOLSAS BASURA GRANDE BOLSAS BASURA GRANDE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522

Total Neto	$ 17.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.416
TOTAL OC	$ 21.396