1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-419-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CELEBRACIÓN NAVIDAD NIÑOS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 44065,56 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el rinconsito Razón Social R.U.T. 9.220.384-0 Sucursal el rinconsito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 10 Unidad TORTAS TORTAS $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.080 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 52151503 Cubertería desechable doméstica 4 Paquete TENEDORES DE 50 UNIDADES TENEDORES DE 50 UNIDADES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044

Total Neto	$ 231.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.066
TOTAL OC	$ 275.990