1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-43-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPANTES ESCUELA BASQUETBOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 40 Unidad FRUTAS FRUTAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 40 Unidad SANDWICH QUESO SANDWICH QUESO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Unidad JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50221202 Cereales en barra 40 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 34.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.000

Justificación de exención de impuesto