1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-43-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA USUARIAS EN TRAFKINTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 7889,94 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 20 Unidad SANDWICH HAMBURGUSA/QUESO/TOMATE/LECHUGA SANDWICH HAMBURGUSA/QUESO/TOMATE/LECHUGA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 50201709 Café instantáneo 1 Unidad TARRO CAFE 170 GRS TARRO CAFE 170 GRS $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.110 $ 5.110 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad KG. AZUCAR KG. AZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS DE POLIPAPEL VASOS DE POLIPAPEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 52151704 Cucharas domésticas 50 Unidad CUCHARAS DE MADERA CUCHARAS DE MADERA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750

Total Neto	$ 41.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.890
TOTAL OC	$ 49.416