1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-48-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES SEMANA MATAO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 150 Unidad GLOBOS COLORES SURTIDOS GLOBOS COLORES SURTIDOS $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 20 kilogramo CARAMELOS SURTIDOS CARAMELOS SURTIDOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 50202311 Bebidas 50 Unidad BEBIDA SURTIDAS BEBIDAS SURTIDAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50101634 Fruta fresca 1 Unidad FRUTAS SURTIDAS FRUTAS SURTIDAS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 150.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.500

Justificación de exención de impuesto