1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-52-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ACTIVIDADES SEMANA QUENACANA 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-20-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 2 Unidad CANDADOS CANDADOS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 31201601 Adhesivos químicos 2 Litro AGOREX AGOREX $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300 31211507 Pinturas en aerosol 5 Unidad SPRAY COLORES SPRAY COLORES $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 30151504 Cartones para techar 1 Rollo PAPEL FIELTRO PAPEL FIELTRO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 52.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.300

Justificación de exención de impuesto