1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-56-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ATENCION ALUMNOS CHILE CALIFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 7 Unidad KG. DE PAN KG. DE PAN $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 2,5 kilogramo KG. DE MORTADELA KG. DE MORTADELA $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.725 $ 9.725 50131801 Queso natural 3,64 kilogramo QUESO LAMINADO QUESO LAMINADO $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.018 $ 18.018 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Litro LITROS DE JUGO LITROS DE JUGO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750

Total Neto	$ 38.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.493

Justificación de exención de impuesto