1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-57-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO GIMNASIO FISCAL DE ACHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 3643,44 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad CIF CIF $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278 47131824 Productos de limpieza de ventanas 2 Unidad LIMPIAVIDRIOS LIMPIAVIDRIOS $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430 47131801 Limpiadores de suelos 6 Unidad POETT POETT $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.746 $ 7.746 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Litro CLORO CLORO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596 46181504 Guantes protectores 2 Par PAR DE GUANTES PAR DE GUANTES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016

Total Neto	$ 19.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.643
TOTAL OC	$ 22.819