1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-6-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPANTES ENCUENTROS DEPORTIVOS COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-34-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001-005 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 19258,4 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNANDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 70 Unidad YOGURTH YOGURTH $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 50202301 Agua 70 Unidad AGUA INDIVIDUAL AGUA INDIVIDUAL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500 50101634 Fruta fresca 70 Unidad FRUTAS FRUTAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 50202303 Jugos y néctar concentrados 70 Unidad JUGOS JUGOS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580 50221202 Cereales en barra 70 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760

Total Neto	$ 101.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.258
TOTAL OC	$ 120.618