1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-75-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO EMBARCACION PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11077-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSUR Razón Social RUBEN VICTOR MANSILLA MANSILLA R.U.T. 12.203.129-2 Sucursal TRANSUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad ARRIENDO EMBARCACION A ISLAS LLINGUA, CAHUACH Y CHAULINEC - PROGRAMA AUTOCONSUMO ARRIENDO EMBARCACION A ISLAS DE LLINGUA, CAHUACH Y CHAULINEC - PROGRAMA AUTOCONSUMO $ 262.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.590 $ 262.590

Total Neto	$ 262.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 262.590

Justificación de exención de impuesto