1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-75-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNIÓN OFICINA MEDIO AMBIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 2330,73 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad CAFÉ GRANDE CAFÉ GRANDE $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad ENDULZANTE ENDULZANTE $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Paquete GALLETAS GALLETAS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788

Total Neto	$ 12.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.331
TOTAL OC	$ 14.598