1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-81-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-34-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 22798,86 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 21 Unidad ALMUERZO TIPO 2: - 1 ENTRADA - PLATO DE FONDO CON ENSALADAS - 1 POSTRE - 1 BEBIDA O JUGO DEBE INCLUIR PAN Y MATEQUILLA ALMUERZO TIPO 2: - 1 ENTRADA - PLATO DE FONDO CON ENSALADAS - 1 POSTRE - 1 BEBIDA O JUGO DEBE INCLUIR PAN Y MATEQUILLA $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.994 $ 119.994

Total Neto	$ 119.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.799
TOTAL OC	$ 142.793