1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-85-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA CAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriaclaudia Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES R.U.T. 9.532.142-9 Sucursal libreriaclaudia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 8 Pliego CARTULINAS DORADAS CARTULINAS DORADAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 14111606 Papel artístico o papel Kraft 8 Pliego PLIEGOS PAPEL CREPÉ ( 2 COLOR BLANCO, 2 COLOR ROJO, 2 COLOR VERDE Y 2 COLOR AMARILLO). PLIEGOS PAPEL CREPÉ ( 2 COLOR BLANCO, 2 COLOR ROJO, 2 COLOR VERDE Y 2 COLOR AMARILLO). $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 7.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.600

Justificación de exención de impuesto