1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-87-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO GIMNASIO FISCAL ACHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-22-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 3 Unidad ESCOBAS ESCOBAS $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad PAÑOS LIMPIA PISOS PAÑOS LIMPIA PISOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Litro CLORO CLORO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 12161902 Detergentes surfactantes 5 Litro LIMPIADOR DESINFECTANTE LIMPIADOR DESINFECTANTE $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 31211910 Mitones 5 Par GUANTES DE GOMA GUANTES DE GOMA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 29.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.250

Justificación de exención de impuesto