1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-9-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES SEMANA CHEQUIAN 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 2 Bolsa GLOBOS GLOBOS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 11 Bolsa CARAMELOS CARAMELOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS DE 500 cc BEBIDAS DE 500 cc $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 24121508 Bandejas de huevos 1 Unidad HUEVOS HUEVOS $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS BEBIDAS DE 3 LITROS SURTIDAS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 50101634 Fruta fresca 1 kilogramo LIMONES LIMONES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 50221001 Granos de Legumbres 1 kilogramo POROTOS POROTOS $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750

Total Neto	$ 48.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.750

Justificación de exención de impuesto