1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-10196-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 377-77-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria muñoz Razón Social Victor Muñoz Flores R.U.T. 7.390.322-K Sucursal ferreteria muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211902 Herramientas de cantear 1 Unidad no definida PLATACHO   $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Centímetros Cúbicos 1.5 METROS DE ESTABILIZADO   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387 30131601 Ladrillos de cemento 375 Unidad LADRILLO FISCAL   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.375 $ 39.375 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 4"   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 11111611 Grava 2 Metro Cúbico METROS CUBICOS DE GRAVILLA   $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.688 $ 22.688 70151803 Rehabilitación forestal de terrenos áridos 1 Metro Cúbico METROS CUBICOS DE ARENA   $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344 11162108 Tejido o tela de malla metálica 1 Rollo ROLLO MALLA ACMA 10X10   $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790 30111601 Cemento 30 Saco SACOS DE CEMENTO   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.830 $ 100.830 42152410 Materiales de impresión alginatos dentales 1 Tineta TINETA DE SIKA 1   $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680

Total Neto	$ 233.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 233.604

Justificación de exención de impuesto