1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-1023-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BREACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 377-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 53335,1394 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LETICIA DEL CARMEN ROJAS ARANDA Razón Social LETICIA DEL CARMEN ROJAS ARANDA R.U.T. 12.583.409-4 Sucursal LETICIA DEL CARMEN ROJAS ARANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 47 Botella AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.662 $ 25.672 50161510 Sacarina o sucralosa 3 Botella ENDULZANTE ENDULZANTE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.538 50201711 Té instantáneo 7 Caja TE EN BOLSITA (100) TE EN BOLSITA (100) $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.117 $ 19.118 50181905 Galletas dulces o pastelitos 230 Unidad GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.900 $ 144.958 50201706 Café 6 Tarro CAFE GRANDE CAFE GRANDE $ 3.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.938 $ 22.940 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 12 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.966 50202303 Jugos y néctar concentrados 53 Litro JUGOS 1 1/2 LITRO JUGOS 1 1/2 LITRO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.972 $ 48.991 14111705 Servilletas de papel 12 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL SERVILLETAS DE PAPEL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.529

Total Neto	$ 280.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.335
TOTAL OC	$ 334.046