1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-1099-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL, ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 377-3-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 9437,73111 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ASTUDILLO Razón Social GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA R.U.T. 14.515.503-7 Sucursal FERRETERIA ASTUDILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 5 Unidad PVC SANITARIO 110 M/M X 6 MTS. PVC SANITARIO 110 M/M X 6 MTS. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.775 $ 37.773 40142311 Medio acoplamiento de tubería 7 Unidad COPLA PVC SANITARIO GRIS COPLA PVC SANITARIO GRIS $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.531 $ 6.529 31191501 Papeles de lija 1 Unidad LIJA DE METAL G-100 LIJA DE METAL G-100 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad VINILIT FRASCO C/PINCEL 250CC VINILIT FRASCO C/PINCEL 250CC $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad HOJA DE SIERRA SANDFLEX HOJA DE SIERRA SANDFLEX $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832

Total Neto	$ 49.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.438
TOTAL OC	$ 59.110