1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-132-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FRRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 377-96-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 79830,655284 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ASTUDILLO Razón Social GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA R.U.T. 14.515.503-7 Sucursal FERRETERIA ASTUDILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Tineta TINETA LATEX BLANCO TINETA LATEX BLANCO $ 30.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.874 $ 30.874 41112404 Reguladores de presión 2 Unidad ASPERSOR REGULAGLE 1 1/4 ASPERSOR REGULAGLE 1 1/4 $ 96.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.708 $ 193.708 11162111 Malla 9 Unidad MALLA ACERO GALVANIZADA MALLA ACERO GALVANIZADA $ 21.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.579 $ 195.580

Total Neto	$ 420.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.831
TOTAL OC	$ 499.992