1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-138-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas USO: STOCK, FUNCIONAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES. Proveniente de Licitación 377-12-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Algarrobo R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna -1 Impuesto 39005,518 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO EDUCACIONAL Y COMPUT LTDA R.U.T. 78.220.350-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad Tóner TONER HP Q2612A $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.091 $ 131.092 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner TONER IMPR. XEROX P8400 $ 74.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.200 $ 74.200

Total Neto	$ 205.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.006
TOTAL OC	$ 244.298