1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-261-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 377-16-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Algarrobo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 8816 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pylservicios Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SEGUR R.U.T. 76.070.647-7 Sucursal pylservicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Conectores de cables eléctricos 6 Unidad CONECTORES RJ 1800.- CONECTORES RJ 1800.- $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 Tubos fluorescentes 1 Unidad EQUIPO FLORECENTE DOBLE CHICO COMPLETO EQUIPO FLORECENTE DOBLE CHICO COMPLETO $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 Tubos fluorescentes 2 Unidad TUBOS FLUORESCENTES TUBOS FLUORESCENTES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 Rollos de cable 10 Metro Lineal METRO CABLE UTP CATEGORIA Nº 5 METRO CABLE UTP CATEGORIA Nº 5 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 46.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.816
TOTAL OC	$ 55.216