1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 377-374-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 377-38-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 377-38-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Peñablanca 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO R.U.T. 69.061.600-9 Dirección de Facturación Avda. Peñablanca 250 Comuna Algarrobo Impuesto 1112274,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Peñablanca 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyeco Ingeniería Limitada Razón Social PROYECO INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 76.459.378-2 Sucursal Proyeco Ingeniería Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ESTADIO (VER ANEXO BASES) SE OFERTA POR EL 100% DE LOS MATERIALES SOLICITADOS. PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES. GARANTÍA: 3 MESES. $ 5.854.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.854.076 $ 5.854.076

Total Neto	$ 5.854.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.112.274
TOTAL OC	$ 6.966.350