Orden de Compra. Nº
377-378-SE12
"
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
377-378-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
377-3-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Peñablanca 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
R.U.T.
69.061.600-9
Dirección de Facturación
Avda. Peñablanca 250
Comuna
Algarrobo
Impuesto
12306,8903148
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Peñablanca 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA ASTUDILLO
Razón Social
GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA
R.U.T.
14.515.503-7
Sucursal
FERRETERIA ASTUDILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE AL AGUA COLOR VAINILLA
ESMALTE AL AGUA COLOR VAINILLA
$ 12.651,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.302
$ 25.303
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO
$ 12.651,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.302
$ 25.303
31201515
Cintas de papel
4
Unidad
CINTA ENGOMADA 5 CM
CINTA ENGOMADA 5 CM
$ 1.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.220
$ 4.218
31162407
Pestillo
1
Unidad
PESTILLO
PESTILLO
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 597
$ 597
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE MACHO
ENCHUFE MACHO
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 395
$ 395
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE HEMBRA
ENCHUFE HEMBRA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
31201601
Adhesivos químicos
1
Tarro
AGOREX
AGOREX
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
31201602
Pastas
5
kilogramo
KILOS DE PASTA MURO
KILOS DE PASTA MURO
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.355
$ 2.353
11101506
Yeso
2
kilogramo
KILOS DE YESO
KILOS DE YESO
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 596
$ 597
Total Neto
$ 64.773
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.307
TOTAL OC
$ 77.080
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.